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企业历年工作报告
既济企业2019年工作报告
发布时间:2019-01-30 09:31:42 编辑:澳门新葡亰赌全部网址编辑 文章来源:澳门新葡亰赌全部网址原创 访问次数:

    2018年,商贸企业克服了经营环境恶化,大部分商户销售额和利润双双下降;市场竞争激烈,汉口北市场恶性竞争等不利影响,继续深化改革,提升服务质量,大胆尝试新业务,得到了广大商户的认可,保证了商城的各项经营指标。

    一、商贸企业、既济企业、既济物业企业2018年共完成经营收入6180万元,实现利润2597万元,市场出租率一直保持在98%以上。


商贸企业总体营业收入比去年同期上涨1012.98万:

传统经营租赁业务完成收入5197万元,住户物业费78万元,传统业务总计5275万元;

新业务中,销售水泥熟料业务收入737万元,团购收入138万元,食堂餐饮业务收入29.7万元,新业务总计905万元。

商贸企业营业成本比去年同期上涨906万:

传统经营租赁业固定费用总体上涨84万,其中45万为电费,由于去年2个月份发票今年才入账导致成本滞后。全年计入成本的税金整体同比下降12.31万元

新业务中贸易成本上涨822万元。

    商贸企业全年实际完成利润数为2597万,完成率96%,原因是装备安质部年底20万安全生产费放到商贸企业成本,商贸企业计提水泥业务应收账款495万坏账准备25万,剔除这些因素,利润总额可达到2642万元,完成率达到98%。

    二、安全工作为重点

    商贸企业安全工作关系到商城的管理能力、市场经营及商城的形象,责任重大。2018年,商贸企业在安全管理方面做了以下工作:

    1、按装备企业要求完善应急能力www.8455.com,制定了1个综合预案,7个专项预案,7个现场处置方案。在中电集团7月份对装备企业及各分企业应急能力www.8455.com达标考核中取得了优异成绩。本企业于2018年组织实施了2次火灾专项应急专项预案的演练,1次电梯困人及触电事故现场处置方案桌面演练,1次微型消防站骨干义务消防员培训演练。

    2、完善安全管理制度,从制度上、管理上消除安全隐患。企业创建安全生产标准化二级企业达标,2018年9月完成初评,整改95项不符合项,12月完成正式评审,得分达到82.8分,正等待上报审批发证。

    3、在应急能力www.8455.com及安标化二级企业创建过程中共修订、完善各项安全规章管理制度《受限空间作业安全管理制度》、《消防设施管理制度》、《安全防护管理制度》等共42项,发布文件25个,2018年全年上报安全隐患整改信息92条,开展安全学习活动29次。

    4、响应政府号召企业改造升级智慧小区,C栋电动车车棚改造升级完成,A、B栋车棚正在改造中。

    5、2018年完成了安全生产控制指标,实现了“双零”目标,全年无火灾、设备、人员伤亡、交通等安全事故。

    三、市场经营是龙头

    利用武汉市政府对汉正街的调研活动,积极与政府部门沟通,确定汉正街的发展方向和相关政策扶持。现已经与调研组李部长、吴部长交流过,希翼汉正街区域在体验式消费方面做出举措,吸引人流量。同时整体规划相关配套服务,提高汉正街的竞争力。

    1、在不调整租金的情况下,通过提高出租率来实现营业收入的增长,经过努力,现在一、二楼已经实现100%出租,三、四、五楼出租率在95%以上。由于现在汉正街经营户大量减少,由15年的2万余家减少到目前的1万家,批发市场又在不断增加,造成现在出现争抢商户的情况,加上汉口北的恶性竞争,进一步加剧了市场经营环境恶化。为了留住商户,保证企业的经营指标,企业根据汉正街的发展规划,积极开展市场转型和服务工作,既帮助了经营户实现转型,又扩大了大家的服务范围,对商城的稳定起到了积极作用,得到了广大商户的认可。

   车场以广场刷黑改造为契机,提高临时停车收费标准,由原来的5元每小时涨到6元每小时,同时密切关注地下室及广场的停车情况,合理安排月票数量,保证车场停车位一直处于饱和状态,来提高车收入;

物业企业根据办证进度情况,及时催缴物业欠费,实现物业收入增长。

    2、设备动力部大力投入基础设施,保障市场需求。2018年,大家改造了市场内拆除整顿吊顶,大规模改造照明、广播系统,排除用电安全隐患,为市场提档升级做出贡献。

    3、树品牌,重宣传。2018年,4月商城荣获“2018siuf黄页内衣行业特具影响力专业市场”。8月参与筹办汉正街828时尚盛典T台秀活动。提高了商户对商城的认可度。

    4、配合汉正街发展规划,积极进行市场转型工作。为了配合汉正街的商贸旅游发展规划,商城从批发市场转型为展示平台势在必行,2018年,商城对1-5楼部分门面进行了提档升级,升级改造面积达到8000平方米。

    5、大胆尝试新业务,拓宽商城发展渠道。2018年除团购业务及贸易销售业务外,新增食堂餐饮业及网上集采销售。后勤部餐饮业全年实现收入30万元。企业于2018年中旬开始筹备电建网上商城“既济商城网店”。第一批商品包含办公电脑和生活用品类,经过近两个月的网上比价,商品上架等准备工作,在2018年8月商城迎来了第一笔订单。既济澳门新葡亰赌全部网址商城网店上线后,在完成比价和上架的基础上,还需不断增加商品种类,寻找新的供应商合作。经过半年多的努力,既济商城网店运营情况良好,订单量不断增加。全年完成销售合同额约110万元。

    四、内部管理是基础

    商贸企业要适应市场发展,要在市场上占有一席之地,必须由一个规范严明的管理团队。

    1、企业运营方面,商贸企业严格按照装备企业的相关管理规定,在科技投入方面、安全经费方面、人资管理方面、财务规定方面及设备设施招标采购方面,严格实行相关管理规定,达到了上级部门的要求,同时优化了商贸企业的人员机构,内退1人,退休4人。2019年,商贸企业将划小核算单位,成立7个经营部门,加强薪酬管理制度,进一步完善对各部门的管理和绩效考核体系,使考核更切合实际,将经营指标和考核权限,全部下发到各部门,通过不同的考核体系,完善内部管控体系,追求优秀业绩,提高发展质量和效益。

    2、党建及党员先锋模范作用方面,商贸企业积极开展了“两学一做”教育实践,通过“三会一课”制度,不断加强党员教育和组织www.8455.com,先后涌现了一批积极分子和双文明标兵。

    3、党风www.8455.com及防腐方面,商贸企业在装备企业监察审计部的引导下,建立了两个责任体系和相关制度,签订了防腐承诺书,开展了相关自评、自查活动和约谈工作,全年没有发生违纪行为。

    2018年,商贸企业在装备企业领导的引导下,在党员干部的带领下,在全体员工的共同努力下,取得了一定的成绩,商城服务水平及市场出租率稳中有升。肯定成绩的同时,大家应认识到大家存在的不足:

    1、商贸企业近十年来,没有引进人才和年轻同志,造成商城人员结构老化,思想陈旧,管理落后,发展速度远远落后装备企业及其它分子企业,也不能适应新形势下的发展要求。

    2、商贸企业的组织结构设置和薪酬管理办法使用多年,不能有效提高员工的积极性和创造性。

    3、商城的传统业务转型升级速度太慢,已经落后汉正街周边市场。

    4、新业务的开展模式太单一,抗市场风险能力较弱,创造利润能力较低。

    五、商贸企业2019年思路和目标

    同志们,2018年,商城确定了新业务的发展方向,并且进行了一定的尝试。2019年,商城新业务的发展方向不变,但如何做大、做强新业务,如何做精、做优传统业务,是摆在大家面前的首要任务。

    2019年,商贸企业工作思路是:深化改革促转型、优质服务树形象、精细管理保发展,大胆突破,转变经营模式,确保完成装备企业下达的各项工作任务,为新形势下的商城工作打好基础。

商贸企业2019年经营目标为:

营业收入:7200万元

利润总额:2600万元

租赁收入:5000万元

非传统业务:2200万元

安全工作目标:按照装备企业安委会及安质环部要求坚决完成安全生产目标,强化安全生产“四个责任体系”,巩固安全标准化www.8455.com成果,确保实现本企业年度安全生产控制目标,建立完整的安全管理体系。

党风廉政目标:不发生严重违反党风廉政www.8455.com责任制的问题,领导班子成员无违法及违纪记录问题,不发生违法违纪问题,员工满意度达到95%,争创落实党风廉政www.8455.com责任制优秀子企业。

    根据工作思路和目标,2019年的重点工作安排是:

    1、加强内部管理,创造一个积极向上的工作氛围:

    通过企业考勤管理办法,全面使用“钉钉”App管理,做到奖勤罚懒。通过调整组织结构和绩效管理办法,做到各部门有指标、有考核,用业绩说话。党建工作要围绕创建积极向上的工作氛围这一主题开展,将有作为的同志,有业绩的部门树起来,立为先锋、为典型,并加大宣传力度,带动整个企业有所作为。

    2、安全工作要做到意识加强、责任明确、层层不减压:

    通过学习、教育、宣传、培训以及演练,提高员工和商户的安全意识和安全能力。通过对安全管理流程的梳理和再造,做到安全责任压力层层不减弱,安全管理动作层层不变形。

    3、传统业务方面:

    市场部要以转型升级和提高商城知名度为工作重点,具体要做好几个方面的工作,要全面加强对市场的管理和转型工作,商户的动态评分必须要坚持,市场内占道经营现象必须整治,要从根本上改变市场乱象,同时要大力开展市场促销活动,用多种形式的商业活动提高市场知名度。

    车场部要以货运场清理为契机,全面提高市场外围环境,同时密切关注车场停车情况,合理安排月票数量,创造最大价值。 

    物业部要加大办证力度,力争完成居民的办证工作,并且利用发证的机会,催缴历史欠费和物业费收取工作。

    3、新业务开展方面,要以效益为中心,多形式、多渠道开展工作。

    通过深耕集团内市场,特别是重点抓几个大局,用营销人员的贴劲和钻劲,扩大内部采购销售额,同时与他们的供应商建立联系,进一步扩大销售。

    通过开发手机客户端,扩大新业务销售模式。开发部要做好手机APP的开发、企业微官网的开发、微信小程序的开发,建立多种销售工具,通过合理的产品选配,多种形式的市场推广活动,提高关注度和销售额。

    通过多种渠道的建立,提高新业务抗风险能力。大家不能只依靠集团企业采购,还需要建立多种渠道,建立多种用户目标群体,要与全国知名平台企业建立联系,利如京东到家,建立周边三公里的受众群体,要与社区电商融合,以物业小区居民为目标客户,开展销售活动。

    在新的市场形式下,大家有了新的工作目标,让大家共同努力,脚踏实地、真抓实干,力争实现商城的跨越式发展。


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